CPF/CNPJ:
08942571000157
Emissão:
14/02/2017
Plano Interno:
INFORMATIC1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
127770/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLANTA CAO E MANUTENCAO DE UM CIRCUITO DE ACESSO PARA OS CAMPI DA UEMA. (ITEM.39095)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00090 | 14/02/2017 | 150.000,00 | 107.622,90 | 107.622,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLANTA CAO E MANUTENCAO DE UM CIRCUITO DE ACESSO PARA OS CAMPI DA UEMA. (ITEM.39095)
|
2017NE00090 | 14/02/2017 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2017NE02663 | 15/08/2017 | -42.377,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00853 | 22/03/2017 | 0,00 | 107.622,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00614 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 107.622,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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