| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE01788
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA DO CAMPUS/UEMA. (ITEM.37099) |
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| Totais: | 0,00 | 48.827,11 | 48.827,11 |
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