CPF/CNPJ:
08885182000137
Emissão:
18/10/2017
Plano Interno:
MANUTLIMP
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
281134/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LIMPE ZA EXTERNA DA UEMA. (ITEM.37099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03885 | 18/10/2017 | 156.944,25 | 156.944,25 | 156.944,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LIMPE ZA EXTERNA DA UEMA. (ITEM.37099)
|
2017NE03885 | 18/10/2017 | 156.944,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07383 | 06/11/2017 | 0,00 | 52.314,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08058 | 24/11/2017 | 0,00 | 52.314,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09065 | 21/12/2017 | 0,00 | 52.314,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05506 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 627,78 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05504 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.863,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05503 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.208,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05505 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.615,74 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB06146 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 627,78 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06144 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.832,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06143 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.238,85 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06145 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.615,74 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB06474 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 627,78 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06472 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.832,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06471 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.238,85 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06473 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.615,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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