CPF/CNPJ:
08885182000137
Emissão:
19/06/2017
Plano Interno:
MANUTLIMP
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
281134/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA DO CAMPUS/UEMA. (ITEM.37099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01788 | 19/06/2017 | 156.944,25 | 101.141,86 | 101.141,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA DO CAMPUS/UEMA. (ITEM.37099)
|
2017NE01788 | 19/06/2017 | 156.944,25 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2017.
|
2017NE05318 | 31/12/2017 | -55.802,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL04516 | 23/08/2017 | 0,00 | 48.827,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL05433 | 22/09/2017 | 0,00 | 52.314,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03729 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 585,93 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03727 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.456,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03726 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.343,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03728 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.441,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04378 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 627,78 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04376 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.714,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04375 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.356,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04377 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.615,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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