CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
31/10/2017
Plano Interno:
PESSOALUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESS.CIVIL
Processo:
239400/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE AGOSTO/2017 (ITEM.04002)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04217 | 31/10/2017 | 19.282,15 | 19.282,15 | 19.282,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE AGOSTO/2017 (ITEM.04002)
|
2017NE04217 | 31/10/2017 | 19.282,15 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2017NL07324 | 31/10/2017 | 0,00 | -19.282,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL07318 | 31/10/2017 | 0,00 | 19.282,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL07326 | 31/10/2017 | 0,00 | 19.282,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL07645 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 636,74 |
| PAGAMENTO (700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB05657 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 157,79 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2017OB05656 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.780,72 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05714 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.706,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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