CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
28/08/2017
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
202814/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DA FOLHA DE CONTRATADOS MES DE AGOSTO/2017. (ITEM.39042)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02988 | 28/08/2017 | 647,90 | 647,90 | 647,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DA FOLHA DE CONTRATADOS MES DE AGOSTO/2017. (ITEM.39042)
|
2017NE02988 | 28/08/2017 | 647,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04873 | 05/09/2017 | 0,00 | 647,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04111 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 647,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
