CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
09/08/2017
Plano Interno:
PESSOALUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESS.CIVIL
Processo:
118230/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADO/EXONERA DO, MES DE MAIO/2017. *(ITEM.04002)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02477 | 09/08/2017 | 25.637,40 | 25.637,40 | 25.637,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADO/EXONERA DO, MES DE MAIO/2017. *(ITEM.04002)
|
2017NE02477 | 09/08/2017 | 25.637,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL03985 | 10/08/2017 | 0,00 | 25.637,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03389 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 429,21 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03392 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.297,02 |
| PAGAMENTO (700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB03388 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 19,05 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2017OB03387 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.892,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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