CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
11/05/2017
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
88299/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DOS PRECEPTORES DOSCURSOS DE ENFERMAGEM E MEDICINA/UEMA. (ITEM.39042)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01190 | 11/05/2017 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DOS PRECEPTORES DOSCURSOS DE ENFERMAGEM E MEDICINA/UEMA. (ITEM.39042)
|
2017NE01190 | 11/05/2017 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02106 | 11/05/2017 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01376 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
