CPF/CNPJ:
06349338000130
Emissão:
23/10/2017
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
159129/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS, BEMCOMO O FORNECIMENTO DE ESTOJOS AOS ESTUDANTES DES TA IES. (ITEM.39047)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03993 | 23/10/2017 | 7.604,00 | 7.604,00 | 3.875,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS, BEMCOMO O FORNECIMENTO DE ESTOJOS AOS ESTUDANTES DES TA IES. (ITEM.39047)
|
2017NE03993 | 23/10/2017 | 7.604,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08242 | 29/11/2017 | 0,00 | 3.609,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09272 | 27/12/2017 | 0,00 | 3.994,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 47866934000174 - TICKET SERVICOS S/A |
2017OB06437 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.608,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06438 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1,08 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09423 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 266,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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