CPF/CNPJ:
06280986000187
Emissão:
02/10/2017
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
150713/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIA GENS E SERVICOS CORRELA TOS/UEMA. (ITEM.33008)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03492 | 02/10/2017 | 50.000,00 | 265.874,76 | 194.569,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIA GENS E SERVICOS CORRELA TOS/UEMA. (ITEM.33008)
|
2017NE03492 | 02/10/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIA GENS E SERVICOS CORRELA TOS/UEMA; (ITEM.33008)
|
2017NE03650 | 05/10/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIA GENS E SERVICOS CORRELA TOS/UEMA. (ITEM.33008)
|
2017NE03887 | 18/10/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIA GENS E SERVICOS CORRELA TOS. (ITEM.33008)
|
2017NE04838 | 30/11/2017 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO NOEXERCICIO 2017.
|
2017NE05317 | 31/12/2017 | -54.125,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05801 | 05/10/2017 | 0,00 | 14.253,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05802 | 05/10/2017 | 0,00 | 20.169,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06114 | 10/10/2017 | 0,00 | 12.980,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06244 | 16/10/2017 | 0,00 | 12.590,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06299 | 18/10/2017 | 0,00 | 24.881,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06832 | 26/10/2017 | 0,00 | 17.243,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07231 | 30/10/2017 | 0,00 | 9.678,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07431 | 08/11/2017 | 0,00 | 19.563,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07741 | 14/11/2017 | 0,00 | 10.550,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08003 | 23/11/2017 | 0,00 | 38.230,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08535 | 07/12/2017 | 0,00 | 14.426,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08808 | 13/12/2017 | 0,00 | 33.489,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09064 | 21/12/2017 | 0,00 | 22.318,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09258 | 27/12/2017 | 0,00 | 1.978,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09331 | 28/12/2017 | 0,00 | 13.519,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04912 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.253,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04913 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.169,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04916 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.980,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05080 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.590,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05231 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.881,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05406 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.243,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05495 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.678,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05649 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.563,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06040 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.550,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06071 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.230,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06481 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.426,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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