CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
02/02/2017
Plano Interno:
MANUTCEMAR
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
12329/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
S/A
VALOR REFERENTE AO CONSU MO DE ENERGIA ELETRICA,PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2017; (ITEM.39043)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00021 | 02/02/2017 | 400.000,00 | 2.513.227,69 | 2.513.227,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONSU MO DE ENERGIA ELETRICA,PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2017; (ITEM.39043)
|
2017NE00021 | 02/02/2017 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS AO CONSU MO DE ENERGIA ELETRICA. (ITEM.39043)
|
2017NE00354 | 16/03/2017 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
|
2017NE00840 | 12/04/2017 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CLD CANCELAMENTO DEVIDO VALOR INCORRETO,.
|
2017NE00841 | 12/04/2017 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONSU MO DE ENERGIA ELETRICA , PERIODO DE MARCO A ABRIL/2017; (ITEM.39043)
|
2017NE00842 | 12/04/2017 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.21/17,CONFORME SOLICITACAO DA PRA/UEMA
|
2017NE01070 | 04/05/2017 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONSU MO DE ENERGIA ELETRICA. (ITEM.39043)
|
2017NE01357 | 19/05/2017 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONSU MO DE ENERGIA ELETRICA/UEMA. (ITEM.39043)
|
2017NE01860 | 22/06/2017 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONSU MO DE ENERGIA ELETRICA / UEMA. (ITEM.39043)
|
2017NE02179 | 13/07/2017 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO,CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2017NE02293 | 20/07/2017 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONSU MO DE ENERGIA ELETRICA/ UEMA. (ITEM.39043)
|
2017NE02509 | 10/08/2017 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO SALDONAO UTILIZADO, CONF. AUTORRIZACAO DA PRA.
|
2017NE03034 | 04/09/2017 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONSU MO DE ENERGIA ELETRICA / UEMA. (ITEM.39043)
|
2017NE03129 | 13/09/2017 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONSU MO DE ENERGIA ELETRICA / UEMA. (ITEM.39043)
|
2017NE03289 | 22/09/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA / 2017. (ITEM.39043)
|
2017NE03547 | 03/10/2017 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO.
|
2017NE05226 | 31/12/2017 | -336.772,31 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00172 | 10/02/2017 | 0,00 | 6.240,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00217 | 15/02/2017 | 0,00 | 296.355,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00753 | 17/03/2017 | 0,00 | 266.962,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01689 | 26/04/2017 | 0,00 | 249.244,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01690 | 26/04/2017 | 0,00 | 8.799,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02336 | 23/05/2017 | 0,00 | 301.274,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03450 | 12/07/2017 | 0,00 | 316.492,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03707 | 27/07/2017 | 0,00 | 371.047,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05089 | 15/09/2017 | 0,00 | 351.460,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05791 | 04/10/2017 | 0,00 | 345.349,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00147 | 13/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.240,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00198 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 296.355,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00523 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 266.962,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01155 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 249.244,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01156 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.799,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01633 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 301.274,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02743 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 316.492,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03200 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 371.047,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04627 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 345.349,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04923 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 351.460,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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