CPF/CNPJ:
06029235000192
Emissão:
02/02/2017
Plano Interno:
MANUTCAEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
12435/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALO9R REFERENTE SERVICOSDE AGUA E ESGOTO NESTE EXERCICIO, PERIODO DE JA NEIRO E FEVEREIRO/2017. (ITEM.39041)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00026 | 02/02/2017 | 5.000,00 | 456,13 | 456,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALO9R REFERENTE SERVICOSDE AGUA E ESGOTO NESTE EXERCICIO, PERIODO DE JA NEIRO E FEVEREIRO/2017. (ITEM.39041)
|
2017NE00026 | 02/02/2017 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO NOEXERCICIO 2017.
|
2017NE05297 | 31/12/2017 | -4.543,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03757 | 31/07/2017 | 0,00 | 229,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04652 | 24/08/2017 | 0,00 | 103,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06014 | 06/10/2017 | 0,00 | 123,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03178 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 125,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03179 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 103,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03763 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 103,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04730 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 123,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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