CPF/CNPJ:
06025573000156
Emissão:
13/03/2017
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
17332/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA. (ITEM.39053)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00319 | 13/03/2017 | 125.650,00 | 125.460,50 | 66.733,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA. (ITEM.39053)
|
2017NE00319 | 13/03/2017 | 125.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO NOEXERCICIO 2017.
|
2017NE05303 | 31/12/2017 | -189,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03169 | 30/06/2017 | 0,00 | 31.135,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04967 | 13/09/2017 | 0,00 | 13.470,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06375 | 19/10/2017 | 0,00 | 19.515,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08124 | 28/11/2017 | 0,00 | 61.340,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02452 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.939,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02453 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.195,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04919 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.900,22 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04920 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 569,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05230 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.689,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05264 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 825,48 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09423 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.613,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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