CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
23/11/2017
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
111617/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA PRIVADA/ UEMA. (ITEM.37099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04622 | 23/11/2017 | 66.241,28 | 66.241,28 | 66.241,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA PRIVADA/ UEMA. (ITEM.37099)
|
2017NE04622 | 23/11/2017 | 66.241,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09195 | 22/12/2017 | 0,00 | 66.241,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB06393 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 662,41 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06392 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.286,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06391 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.980,27 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06412 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.312,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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