CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
23/11/2017
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
111617/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA PRIVADA / UEMA. (ITEM.37099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04621 | 23/11/2017 | 497.314,40 | 497.314,40 | 497.314,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA PRIVADA / UEMA. (ITEM.37099)
|
2017NE04621 | 23/11/2017 | 497.314,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL08890 | 15/12/2017 | 0,00 | 497.314,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB06390 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.973,14 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06389 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.704,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06388 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 412.770,96 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06411 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.865,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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