CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
11/04/2017
Plano Interno:
MANUTVIGIA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
45691/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA OSTENSIVA ARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA. (ITEM.37099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00802 | 11/04/2017 | 46.574,67 | 46.574,67 | 46.574,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA OSTENSIVA ARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA. (ITEM.37099)
|
2017NE00802 | 11/04/2017 | 46.574,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL04736 | 30/08/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL04737 | 30/08/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL04738 | 30/08/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03985 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03989 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03993 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03983 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03987 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03991 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03982 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.885,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03986 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.885,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03990 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.885,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03984 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03988 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03992 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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