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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE03131

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CON SERVACAO DAS AREAS INTER NAS DA UEMA, MES DE AGOS TO/2017. (ITEM.37099)

0,00 0,00 159.558,12
2017NE03525

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CON SERVACAO DAS AREAS INTER NAS DA UEMA, MES DE SETEMBRO/2017. (ITEM.37099)

159.558,12 159.558,12 0,00
2017NE04057

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTER NAS DA UEMA. (ITEM,.37099)

159.558,12 0,00 0,00
Totais: 319.116,24 159.558,12 159.558,12

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