CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
02/02/2017
Plano Interno:
MANUTLIMP
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
274146/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DA UEMA, MESDE JANEIRO/2017. (ITEM.37099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00016 | 02/02/2017 | 198.328,79 | 159.558,12 | 159.558,12 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DA UEMA, MESDE JANEIRO/2017. (ITEM.37099)
|
2017NE00016 | 02/02/2017 | 198.328,79 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO CONFORME AUTORIZACAO DA PRA,
|
2017NE00796 | 10/04/2017 | -38.770,67 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01111 | 29/03/2017 | 0,00 | 159.558,12 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00762 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.658,79 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00760 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.551,39 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00759 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 126.370,03 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00761 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.977,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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