CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
13/10/2017
Plano Interno:
MANUTVIGIA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
126437/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E RONDA MOTORIZADA NO CAM PUS/UEMA. (ITEM.37099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE03797 | 13/10/2017 | 784.850,64 | 752.006,79 | 752.006,79 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E RONDA MOTORIZADA NO CAM PUS/UEMA. (ITEM.37099)
|
2017NE03797 | 13/10/2017 | 784.850,64 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO.
|
2017NE05223 | 31/12/2017 | -32.843,85 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL08906 | 15/12/2017 | 0,00 | 752.006,79 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB06507 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.520,04 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06505 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 81.338,64 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06504 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 638.910,03 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06506 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.238,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,