CPF/CNPJ:
04239179000195
Emissão:
14/02/2017
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
204329/2016
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS. (ITEM.39049)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00091 | 14/02/2017 | 200.000,00 | 1.144.233,95 | 1.144.233,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS. (ITEM.39049)
|
2017NE00091 | 14/02/2017 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS. (ITEM.39049)
|
2017NE00780 | 07/04/2017 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS. (ITEM.39049)
|
2017NE01203 | 12/05/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL E PEQUENOS SERVICOS. (ITEM.39049)
|
2017NE02196 | 14/07/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS. (ITEM.39049)
|
2017NE02569 | 14/08/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS. (ITEM.39049)
|
2017NE03035 | 04/09/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS. (ITEM.39049)
|
2017NE03132 | 13/09/2017 | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO. CONFORME AUTO RIZACAO DA PRA.,
|
2017NE04981 | 11/12/2017 | -766,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00842 | 21/03/2017 | 0,00 | 49.583,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00843 | 21/03/2017 | 0,00 | 66.640,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01374 | 11/04/2017 | 0,00 | 103.849,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02907 | 14/06/2017 | 0,00 | 163.157,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03575 | 19/07/2017 | 0,00 | 81.197,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04344 | 15/08/2017 | 0,00 | 100.830,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04963 | 13/09/2017 | 0,00 | 157.641,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07229 | 30/10/2017 | 0,00 | 173.218,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07999 | 23/11/2017 | 0,00 | 174.070,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02101 | 11/05/2017 | 0,00 | 74.045,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00579 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.103,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00581 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.308,39 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00580 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.479,15 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00582 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.332,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00968 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 98.657,17 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00969 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.192,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01369 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 70.342,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01370 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.702,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02150 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 154.999,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02151 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.157,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02731 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 77.137,53 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02732 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.059,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03482 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 95.789,16 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03483 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.041,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04625 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 150.310,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04626 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.330,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05227 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 165.163,98 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05270 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.054,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06052 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 165.975,95 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06093 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.094,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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