CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
21/08/2017
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
53759/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOSDE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTOES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA IES. (ITEM.39027)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02826 | 21/08/2017 | 300.000,00 | 613.339,66 | 505.753,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTOES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA IES. (ITEM.39027)
|
2017NE02826 | 21/08/2017 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTOES MAGNETICOS PARA FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS/UEMA. (ITEM.39027)
|
2017NE03494 | 02/10/2017 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTOES MAGNETICOS PARA FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS/UEMA. (ITEM.39027)
|
2017NE03798 | 13/10/2017 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CANCELAMENTO DE PARTE DA NE2826/2017, CONFORME AUTORIZA CAO PRA.
|
2017NE05084 | 19/12/2017 | -46.657,34 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO.
|
2017NE05196 | 31/12/2017 | -3,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL08328 | 21/08/2017 | 0,00 | -55.708,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05720 | 03/10/2017 | 0,00 | 189.176,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07802 | 16/11/2017 | 0,00 | 59.982,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08243 | 29/11/2017 | 0,00 | 55.708,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08329 | 30/11/2017 | 0,00 | 55.708,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09188 | 22/12/2017 | 0,00 | 51.926,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05360 | 21/09/2017 | 0,00 | 256.545,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04379 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 256.430,76 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04380 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 114,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05087 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 189.092,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05088 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 84,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06042 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 59.956,11 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06080 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 26,75 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09423 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 48,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
