CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
04/07/2017
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
53759/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO CO USO DE CARTOES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FORTA DE VEICULOS DESTA IES. (ITEM.39027)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01994 | 04/07/2017 | 226.261,92 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO CO USO DE CARTOES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FORTA DE VEICULOS DESTA IES. (ITEM.39027)
|
2017NE01994 | 04/07/2017 | 226.261,92 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO CONFORME AU TORIZACAO DA PRA.
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2017NE02809 | 21/08/2017 | -226.261,92 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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