CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
03/02/2017
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
85653/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE IMPLANTACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULODA UEMA, MES DE JANEIRO /2017. (ITEM.39047)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00030 | 03/02/2017 | 100.000,00 | 375.078,56 | 375.078,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE IMPLANTACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULODA UEMA, MES DE JANEIRO /2017. (ITEM.39047)
|
2017NE00030 | 03/02/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE IMPLANTACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULODA UEMA, MES DE MAIO/2017(ITEM.39047)
|
2017NE00946 | 20/04/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE IMPLANTACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULODA UEMA. (ITEM.39047)
|
2017NE01348 | 18/05/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE IMPLANTACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULODA UEMA. (ITEM.39047)
|
2017NE01394 | 24/05/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE IMPLANTACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULODA UEMA. (ITEM.39047)
|
2017NE02985 | 31/08/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO, CONFORME AUTO RIZACAO DA PRA.
|
2017NE03498 | 02/10/2017 | -54.921,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00286 | 21/02/2017 | 0,00 | 46.560,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00822 | 21/03/2017 | 0,00 | 42.263,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01815 | 04/05/2017 | 0,00 | 59.920,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02436 | 29/05/2017 | 0,00 | 56.063,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03234 | 06/07/2017 | 0,00 | 64.886,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03860 | 04/08/2017 | 0,00 | 56.294,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04613 | 23/08/2017 | 0,00 | 49.089,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00287 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.560,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00571 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.263,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01241 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 59.920,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01779 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 56.063,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02466 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 64.886,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03206 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 56.294,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03994 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.089,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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