CPF/CNPJ:
03339370000146
Emissão:
16/05/2017
Plano Interno:
NETUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
12417/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS AQUISICAODE SOLUCAO DE SOFTWARE PARA GESTAO ESTRATEGICA DA UEMA. (ITEM.39095)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01277 | 16/05/2017 | 146.000,00 | 247.217,74 | 210.267,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS AQUISICAODE SOLUCAO DE SOFTWARE PARA GESTAO ESTRATEGICA DA UEMA. (ITEM.39095)
|
2017NE01277 | 16/05/2017 | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISI CAO DE SOLUCAO DE SOFTWA RE PARA GESTAO ESTRATEGI CA DA UEMA. (ITEM.39095)
|
2017NE02628 | 14/08/2017 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2017.
|
2017NE05314 | 31/12/2017 | -2.782,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05606 | 29/09/2017 | 0,00 | 36.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08960 | 19/12/2017 | 0,00 | 36.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02957 | 19/06/2017 | 0,00 | 130.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04340 | 15/08/2017 | 0,00 | 42.457,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02254 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 130.860,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03586 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.457,74 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05352 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 554,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05351 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.548,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05459 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.847,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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