CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
16/02/2017
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
25075/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL/2017. (ITEM.39055)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00127 | 16/02/2017 | 40.000,00 | 138.614,18 | 138.614,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL/2017. (ITEM.39055)
|
2017NE00127 | 16/02/2017 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, PERIODO DE MARCO A ABRIL/2017.(ITEM.39055[
|
2017NE00356 | 16/03/2017 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE TELEFONIA MOVEL PARA OS CAMPIS DA UEMA, PERIO DO DE MARCO A ABRIL/2017.(ITEM.39059)
|
2017NE00691 | 31/03/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO, CONFORME AUTO RIZACAO DA PRA.
|
2017NE03496 | 02/10/2017 | -21.385,82 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02121 | 16/02/2017 | 0,00 | -17.279,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00271 | 21/02/2017 | 0,00 | 15.609,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00608 | 09/03/2017 | 0,00 | 18.066,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01367 | 11/04/2017 | 0,00 | 17.215,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02119 | 12/05/2017 | 0,00 | 17.279,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02122 | 12/05/2017 | 0,00 | 17.279,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02879 | 12/06/2017 | 0,00 | 17.834,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03457 | 13/07/2017 | 0,00 | 18.510,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04345 | 15/08/2017 | 0,00 | 17.118,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05386 | 21/09/2017 | 0,00 | 16.979,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00251 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.609,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00453 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.066,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00961 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.215,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01465 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.279,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02123 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.834,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02706 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.510,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03556 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.118,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04390 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.979,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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