CPF/CNPJ:
00863224000127
Emissão:
10/02/2017
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
237987/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PARAFUSO ACO, TIPO FENDA, N. 8 PLUGUE FORMATO MONOFASICO MACHO/FEMEA, COM TIPO 2P+T, CAPACIDADE DE 10 AMPERES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00063 | 10/02/2017 | 54.622,50 | 54.622,50 | 54.622,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARAFUSO ACO, TIPO FENDA, N. 8 PLUGUE FORMATO MONOFASICO MACHO/FEMEA, COM TIPO 2P+T, CAPACIDADE DE 10 AMPERES
|
2017NE00063 | 10/02/2017 | 54.622,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01129 | 30/03/2017 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01129 | 30/03/2017 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01129 | 30/03/2017 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01129 | 30/03/2017 | 0,00 | 12.685,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01130 | 30/03/2017 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01130 | 30/03/2017 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01130 | 30/03/2017 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01130 | 30/03/2017 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01131 | 30/03/2017 | 0,00 | 1.584,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01131 | 30/03/2017 | 0,00 | 3.348,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01131 | 30/03/2017 | 0,00 | 9.180,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01131 | 30/03/2017 | 0,00 | 5.440,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01132 | 30/03/2017 | 0,00 | 2.660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01132 | 30/03/2017 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01132 | 30/03/2017 | 0,00 | 539,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01132 | 30/03/2017 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01133 | 30/03/2017 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01133 | 30/03/2017 | 0,00 | 2.201,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00804 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.622,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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