CPF/CNPJ:
00859144364
Emissão:
29/09/2017
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
218284/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA,NOS PERIODOS DE 02 A 10/10/2017. (ITEM.14001
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03466 | 29/09/2017 | 1.377,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA,NOS PERIODOS DE 02 A 10/10/2017. (ITEM.14001
|
2017NE03466 | 29/09/2017 | 1.377,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.3466/ 2017,SALDO NAO UTILIZADO.
|
2017NE04605 | 23/11/2017 | -1.377,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL07896 | 29/09/2017 | 0,00 | -1.377,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL05661 | 29/09/2017 | 0,00 | 1.377,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB04462 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.377,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS EM DUPLICIDADE, DEPOSITO EFETUADO NA CONTA C, EM 20/11/2017.
|
2017GR00204 | 20/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.377,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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