CPF/CNPJ:
92726819001201
Emissão:
04/05/2017
Plano Interno:
LOCAMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
148734/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA REFERENTE AO PRI-MEIRO TERMO ADITIVO AO 'CONTRATO DE LOCACAO DE N.086/2015, CELEBRADO ENTREA SEDUC E O INSTITUTO PO-BRES SEERVOC DA DIVINA 'PROVIDENCIA, PARA FUNCIO-NAMENTO DO C.E SAO JOSE 'OPERARIO, S
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02874 | 04/05/2017 | 84.001,00 | 294.000,00 | 294.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRI-MEIRO TERMO ADITIVO AO 'CONTRATO DE LOCACAO DE N.086/2015, CELEBRADO ENTREA SEDUC E O INSTITUTO PO-BRES SEERVOC DA DIVINA 'PROVIDENCIA, PARA FUNCIO-NAMENTO DO C.E SAO JOSE 'OPERARIO, S
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2017NE02874 | 04/05/2017 | 84.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2874/2017 -CONFOREM AUTORIZACAO FLSRETRO PARA DOIS MESES -JULHO - 42.000,00 AGOSTO 42.000,00
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2017NE05418 | 06/07/2017 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA 'NE 2874/2017, PARA ATEN -DER O CONTRATO DE LOCACAO086/2015, ENTRE A SEDUC EO INSTITUTO POBRES SERVOSDA DIVINA PROVIDENCIA, PARA FUNCIONAMENTO DO C.E 'SAO JOSE OPERARIO, CORRESPONDENTE AO
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2017NE08696 | 30/08/2017 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DA N2874/2017, CORRESPONDENTEAO CONTRATO DE LOCACAO N.86/2015 ONDE FUNCIONA C.ESAO JOSE OPERARIO, MES DENOVEMBRO 2017
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2017NE11207 | 10/11/2017 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 02874 PARACANCELAMENTO DE SALDO_DE EMPENHO.
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2017NE13403 | 31/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL05828 | 09/06/2017 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07506 | 14/07/2017 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09022 | 08/08/2017 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11842 | 18/09/2017 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13167 | 16/10/2017 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15193 | 21/11/2017 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL16481 | 11/12/2017 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB09422 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12013 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB14177 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB19195 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB20064 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB24967 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB25150 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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