CPF/CNPJ:
85206687391
Emissão:
11/04/2017
Plano Interno:
GESTAEDIGNA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
69665/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Estado:
MA
CEP:
00000000
REF. A DIARIAS, PRESIDEN-TE MEDICI/ ZE DOCA/ PRESIDENTE MEDICI, CONF. RD N.1031/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01856 | 11/04/2017 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A DIARIAS, PRESIDEN-TE MEDICI/ ZE DOCA/ PRESIDENTE MEDICI, CONF. RD N.1031/2017
|
2017NE01856 | 11/04/2017 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 1856/2017,DO SERVIDOR: ELISVAN PE-REIRA FRANCO , DEVIDO PENDENCIA DA CONTA INFORMADASENDO,QUE FOI COMUNICADA AO SETOR RESPONSAVEL SAE,POREM NAO HOUVE RETORNO 'EM TEMPO HABIL.
|
2017NE04000 | 30/05/2017 | -459,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL05305 | 11/04/2017 | 0,00 | -459,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL02472 | 11/04/2017 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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