CPF/CNPJ:
78994390359
Emissão:
21/07/2017
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Processo:
874/2010
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA DA PAZ, 15 PURAQUEU
Municipio:
VITORIA DO MEARIM
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMP.REF. DESPESAS INDENI-ZATORIA PELOS SERVICOS -PRESTADOS NO PERIODO DEJULHO A OUT/2010 E 13 SA-LARIO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE06036 | 21/07/2017 | 3.180,68 | 454,43 | 454,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. DESPESAS INDENI-ZATORIA PELOS SERVICOS -PRESTADOS NO PERIODO DEJULHO A OUT/2010 E 13 SA-LARIO.
|
2017NE06036 | 21/07/2017 | 3.180,68 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULA-SE EM VIRTUDE DA INCOMPATIBILIDADE DA CONTADO SERVIDOR
|
2017NE10013 | 09/10/2017 | -2.726,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2017NL12899 | 21/07/2017 | 0,00 | -2.726,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL08030 | 21/07/2017 | 0,00 | 3.180,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12563 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 104,56 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB12562 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 349,87 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2017OB12561 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.726,25 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705299)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB12561, EXERCICIO ANTERIOR PROC. 874/10
|
2017GR00269 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.726,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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