CPF/CNPJ:
75107309372
Emissão:
10/04/2017
Plano Interno:
PROCAMPO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Processo:
42861/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Fundamental
Fonte:
RESOLUCAO CD/FNDE N. 045/2009
Endereço:
RUA DA FLORESTA 12 SANTA CRUZ SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS FONE 99617679
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PAGAMENTODE PROFESSORES CONTRATADODO PROVEM/ CAMPO SABERESDA TERRA/ANEXO DA CI N 10/2017 MES DE JANEIRO 2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01765 | 10/04/2017 | 1.092,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PAGAMENTODE PROFESSORES CONTRATADODO PROVEM/ CAMPO SABERESDA TERRA/ANEXO DA CI N 10/2017 MES DE JANEIRO 2017
|
2017NE01765 | 10/04/2017 | 1.092,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 1765/2017
|
2017NE01947 | 11/04/2017 | -1.092,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515092)
|
2017NL02523 | 10/04/2017 | 0,00 | -1.092,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510092)
|
2017NL02379 | 10/04/2017 | 0,00 | 1.092,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03736 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.092,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2017GR00100 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.092,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
