CPF/CNPJ:
74806467391
Emissão:
22/06/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
108381/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO R.A. 02/2017 UREDE ROSARIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE05016 | 22/06/2017 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO R.A. 02/2017 UREDE ROSARIO
|
2017NE05016 | 22/06/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL06592 | 22/06/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2017OB11020 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL12563 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL12563 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
