CPF/CNPJ:
64215822300
Emissão:
15/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
31014/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
AV. NEIVA MOREIRA N. 702 GEKITIBAR CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65071383
REF. A DIARIAS,SAO LUIS /ALCANTARA/ALDEIAS ALTAS /CENTRO NOVO DO MA/SAO BENTO/TIMON/SAO LUIS, CONF. RD 63/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00046 | 15/02/2017 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A DIARIAS,SAO LUIS /ALCANTARA/ALDEIAS ALTAS /CENTRO NOVO DO MA/SAO BENTO/TIMON/SAO LUIS, CONF. RD 63/2017
|
2017NE00046 | 15/02/2017 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00221 | 15/02/2017 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00092 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: PROBLEMA NO LAYOUT DA CONTA UNICA DO SIAFEM, MENSAGEM: 2017000407
|
2017GR00032 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -519,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00232 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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