CPF/CNPJ:
60369206363
Emissão:
31/03/2017
Plano Interno:
GESTAEDIGNA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
63672/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
JENIPAPO DOS VIEIRAS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. A DIARIAS,JENIPADO 'DOS VIEIRAS/BARRA DO COR-DA/JENIPAPO DOS VIEIRAS ,CONF. RD 618/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01215 | 31/03/2017 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A DIARIAS,JENIPADO 'DOS VIEIRAS/BARRA DO COR-DA/JENIPAPO DOS VIEIRAS ,CONF. RD 618/2017
|
2017NE01215 | 31/03/2017 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULA-SE EM VIRTUDE DA INCOMPATIBILIDADE DA CONTADO FUNCIONARIO
|
2017NE05181 | 26/06/2017 | -459,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL06846 | 31/03/2017 | 0,00 | -459,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01726 | 31/03/2017 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02341 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 2341/2017, CONTA INATIVA
|
2017GR00110 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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