CPF/CNPJ:
47693045368
Emissão:
02/05/2017
Plano Interno:
GESTAEDIGNA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
83112/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS TRECHO SLZ/PERIODO 02 A 05.05.2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02732 | 02/05/2017 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS TRECHO SLZ/PERIODO 02 A 05.05.2017
|
2017NE02732 | 02/05/2017 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 2732/2017,INFORMADO A SUPERVISAO FINANCEIRA E SUPERINTENDEN-CIA FINANCEIRA, AS FLS RETRO, INFORMARAM QUE HOUVEA EXECUCAO DO PAGAMENTO 'DA DIARIAS DA SERVIODRA CREUSA BATISTA SILVA,MAISDOI DEVOLVI
|
2017NE05126 | 23/06/2017 | -459,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL06762 | 02/05/2017 | 0,00 | -459,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL03679 | 02/05/2017 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB05640 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: DEVOLUCAO BANCARIA
|
2017GR00192 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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