CPF/CNPJ:
47549408300
Emissão:
20/10/2017
Plano Interno:
DESENVEDU
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
235699/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
SEDUC
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO REF. A 01 DIARIA NO PERIODO DE 19 A 20/10/2017 P/ REALIZAR REUNIOESTECNICO PEDAGOGICOS DO TRECHO PRESIDENTE DUTRA/ TUNTUM-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE10466 | 20/10/2017 | 153,00 | 153,00 | 153,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A 01 DIARIA NO PERIODO DE 19 A 20/10/2017 P/ REALIZAR REUNIOESTECNICO PEDAGOGICOS DO TRECHO PRESIDENTE DUTRA/ TUNTUM-MA
|
2017NE10466 | 20/10/2017 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL13589 | 20/10/2017 | 0,00 | 153,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB20104 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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