CPF/CNPJ:
47132647172
Emissão:
21/08/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
170184/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS COM A MANUTENCAONA UNIDADE REGIONAL DE 'EDUCACAO DE VIANA, DE CONFORMIDADE COM A RA 003/ '2017 E DEMAIS EXPEDIENTESNOS AUTOS. MATERIAL DE CONSUMO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE08368 | 21/08/2017 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS COM A MANUTENCAONA UNIDADE REGIONAL DE 'EDUCACAO DE VIANA, DE CONFORMIDADE COM A RA 003/ '2017 E DEMAIS EXPEDIENTESNOS AUTOS. MATERIAL DE CONSUMO.
|
2017NE08368 | 21/08/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL10721 | 21/08/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2017OB16269 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL15256 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL15256 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
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2017NL15256 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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