CPF/CNPJ:
43578934372
Emissão:
04/09/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
179115/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
SEDUC
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERAL DECONSUMO R.A. 010/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE08779 | 04/09/2017 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERAL DECONSUMO R.A. 010/2017
|
2017NE08779 | 04/09/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL11274 | 04/09/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2017OB16383 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL15425 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 29,85 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL15425 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 75,43 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL15425 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL15425 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 225,15 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL15425 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 273,97 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL15425 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.191,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL15425 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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