CPF/CNPJ:
42538629349
Emissão:
10/11/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
24646/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM ADIANTAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO, CONF. RA 006/2017,UE DE BARRA DO CORDA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE11249 | 10/11/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM ADIANTAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO, CONF. RA 006/2017,UE DE BARRA DO CORDA
|
2017NE11249 | 10/11/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 11249/2017DE ADIANTAMENTO TER DATA 24 DE NOVEMBRO DE 2017 , PELO DECRETO 33533, E ART08.
|
2017NE12390 | 05/12/2017 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL16289 | 10/11/2017 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL14708 | 10/11/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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