CPF/CNPJ:
41780930372
Emissão:
15/03/2017
Plano Interno:
LOCAADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
84706/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
FAZ. SANTO ANTONIO II
Municipio:
VITORINO FREIRE
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESAS REF. LOCACAO DEIMOVEL PARA FUNCIONAMENTODA URE DE BACABAL, SITUA-DA A RUA GETULIO VARGAS -845 CENTRO - BACABAL, RE-FERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO 053/2015. ABRIL - 2500,00 MAIO - 250
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00547 | 15/03/2017 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS REF. LOCACAO DEIMOVEL PARA FUNCIONAMENTODA URE DE BACABAL, SITUA-DA A RUA GETULIO VARGAS -845 CENTRO - BACABAL, RE-FERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO 053/2015. ABRIL - 2500,00 MAIO - 250
|
2017NE00547 | 15/03/2017 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL05132 | 25/05/2017 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL12566 | 27/09/2017 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB08316 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08315 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18374 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18373 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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