CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
03/03/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
230271/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA RELATIVA AO SALDODO 4 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 9912314952, FIR-MADO COM A EMPRESA BRASI-LEIRA DE CORREIOS E TELE-GRAFOS, TENDO COMO OBJETOA PRESTACAO DE SERVICOS 'DE TELEGRAFOS E PRODUTOS'DOS CORREIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00311 | 03/03/2017 | 80.000,00 | 29.687,35 | 29.687,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA RELATIVA AO SALDODO 4 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 9912314952, FIR-MADO COM A EMPRESA BRASI-LEIRA DE CORREIOS E TELE-GRAFOS, TENDO COMO OBJETOA PRESTACAO DE SERVICOS 'DE TELEGRAFOS E PRODUTOS'DOS CORREIO
|
2017NE00311 | 03/03/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N311/2017, POR NAO TER SI-DO UTILIZADO O ORCAMENTO EM 2017.
|
2017NE13629 | 29/12/2017 | -50.312,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01231 | 22/03/2017 | 0,00 | 13.361,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01262 | 23/03/2017 | 0,00 | 16.326,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01487 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.361,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01639 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.326,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
