CPF/CNPJ:
33530486005783
Emissão:
21/08/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
156999/2013
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. DESPESAS INDENI-ZATORIA PELOS SERVICOS -PRESTADOS DE TELEFONIA PARA A SEDUC OS QUAIS FORAMUTILIZADOS FORA DA COBER-TURA CONTRATUAL, CONFORMECI 128/2013
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE08360 | 21/08/2017 | 684,37 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. DESPESAS INDENI-ZATORIA PELOS SERVICOS -PRESTADOS DE TELEFONIA PARA A SEDUC OS QUAIS FORAMUTILIZADOS FORA DA COBER-TURA CONTRATUAL, CONFORMECI 128/2013
|
2017NE08360 | 21/08/2017 | 684,37 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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