CPF/CNPJ:
33530486005783
Emissão:
21/08/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
156999/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. DESPESAS INDENI-ZATORIA PELOS SERVICOS -PRESTADOS DE TELEFONIA PARA A SEDUC OS QUAIS FORAMUTILIZADOS FORA DA COBER-TURA CONTRATUAL, CONFORMECI 128/2013
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE08357 | 21/08/2017 | 684,37 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. DESPESAS INDENI-ZATORIA PELOS SERVICOS -PRESTADOS DE TELEFONIA PARA A SEDUC OS QUAIS FORAMUTILIZADOS FORA DA COBER-TURA CONTRATUAL, CONFORMECI 128/2013
|
2017NE08357 | 21/08/2017 | 684,37 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO
|
2017NE08359 | 21/08/2017 | -684,37 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,