CPF/CNPJ:
33320136372
Emissão:
24/03/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
51786/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
QD 59 C 12A
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS, DECOR-RENTE DAS REUNIOES DO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCA -CAO - CEE, REF. AO MES DEFEV./2017,DECONFORMIDADE COM OFICION.073/2017,CEE /MA,PLANILHA DA FOLHA JE-TONS,DESPAC
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00926 | 24/03/2017 | 4.795,50 | 4.795,50 | 4.795,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS, DECOR-RENTE DAS REUNIOES DO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCA -CAO - CEE, REF. AO MES DEFEV./2017,DECONFORMIDADE COM OFICION.073/2017,CEE /MA,PLANILHA DA FOLHA JE-TONS,DESPAC
|
2017NE00926 | 24/03/2017 | 4.795,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
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2017NL01366 | 24/03/2017 | 0,00 | 4.795,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01725 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 411,05 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB01724 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.384,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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