CPF/CNPJ:
33320136372
Emissão:
06/03/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
30156/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
QD 59 C 12A
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS, DECOR-RENTE DAS REUNIOES DO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCA -CAO - CEE, REFERENTE AO 'MES DE JANEIRO/2017, DE CONFORMIDADE COM O OFICION.010/2017 CEE/MA, PLANI-LHA DA FOLH
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00331 | 06/03/2017 | 7.193,25 | 7.193,25 | 7.193,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS, DECOR-RENTE DAS REUNIOES DO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCA -CAO - CEE, REFERENTE AO 'MES DE JANEIRO/2017, DE CONFORMIDADE COM O OFICION.010/2017 CEE/MA, PLANI-LHA DA FOLH
|
2017NE00331 | 06/03/2017 | 7.193,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
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2017NL00568 | 06/03/2017 | 0,00 | 7.193,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00812 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.065,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00811 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.127,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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