CPF/CNPJ:
28871936353
Emissão:
22/06/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
138301/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA 17 Q 26 N 15
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 24/06/2017 DO TRECHO SAO LUIS/ PERITORO/SAO JOAO SOTER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE05014 | 22/06/2017 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 22 A 24/06/2017 DO TRECHO SAO LUIS/ PERITORO/SAO JOAO SOTER
|
2017NE05014 | 22/06/2017 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL06572 | 22/06/2017 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB10259 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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