CPF/CNPJ:
28062272320
Emissão:
15/02/2017
Plano Interno:
GESTAEDIGNA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
28957/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO REF. A 06 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 22/02/2017 P/ PARTICIPAR DE SO-LENIDADE DE PREMIACAO DO TRECHO IMPERATRIZ/SAO LUIS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00030 | 15/02/2017 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A 06 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 22/02/2017 P/ PARTICIPAR DE SO-LENIDADE DE PREMIACAO DO TRECHO IMPERATRIZ/SAO LUIS
|
2017NE00030 | 15/02/2017 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00232 | 15/02/2017 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00106 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: PROBLEMA NO LAYOUT DA CONTA UNICA DO SIAFEM, MENSAGEM: 2017000407
|
2017GR00019 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -918,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00242 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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