CPF/CNPJ:
27980693353
Emissão:
14/09/2017
Plano Interno:
GESTAEDIGNA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
203194/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO REFERENTE A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 18/09/2017 A 20/09/2017 DO TRECHO DE ROSARIO/SAO LUIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09166 | 14/09/2017 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 18/09/2017 A 20/09/2017 DO TRECHO DE ROSARIO/SAO LUIS.
|
2017NE09166 | 14/09/2017 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL11790 | 14/09/2017 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB17024 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
