CPF/CNPJ:
26901420315
Emissão:
14/09/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
209882/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. A DIARIAS, SAO LUIS/COLINAS/IMPERATRIZ/BALSAS/CHAPADINHA/AGUA DOCE DO MA/S.J.DOS PATOS,CONDUZIRTECNICO QUE REALIZARA FISCALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM ESCOLAS DASURES DE S.J. DOS PATOS/IMPERATRIZ/
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09155 | 14/09/2017 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A DIARIAS, SAO LUIS/COLINAS/IMPERATRIZ/BALSAS/CHAPADINHA/AGUA DOCE DO MA/S.J.DOS PATOS,CONDUZIRTECNICO QUE REALIZARA FISCALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM ESCOLAS DASURES DE S.J. DOS PATOS/IMPERATRIZ/
|
2017NE09155 | 14/09/2017 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL11774 | 14/09/2017 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB17015 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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