CPF/CNPJ:
25386328387
Emissão:
22/09/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
210773/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
TRAV. DA FORTUNA 296 MONTE CASTELO
Municipio:
SAO LUIS - 232.10.74
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PAG. DA FOLHA DE JETONS DOS CONSELHEIROS MES DE AGOSTO DE2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09542 | 22/09/2017 | 6.713,70 | 6.713,70 | 6.713,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PAG. DA FOLHA DE JETONS DOS CONSELHEIROS MES DE AGOSTO DE2017
|
2017NE09542 | 22/09/2017 | 6.713,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL12284 | 22/09/2017 | 0,00 | 6.713,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18231 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 976,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18230 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.736,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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